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Tableau de Bord - Budget RH vs Réalisé

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Modèle de tableau de bord de haute qualité et percutant – Modèle de feuille de calcul et de tableau de bord Excel de haute qualité et percutant

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OVERVIEW

Le budget des dépenses des RH par rapport au tableau de bord réel est un modèle Excel qui aidera à visualiser les dépenses réelles en ressources humaines engagées par rapport à l'objectif. Le but de la comparaison entre le réel et le budget est d'ajouter de la valeur à l'entreprise grâce à une meilleure planification, suivi, évaluation et contrôle. La direction peut ajuster le budget à la hausse ou à la baisse pour correspondre à la réalité et mettre en œuvre l'ajustement des coûts.

Modèle de tableau de bord du budget RH par rapport au tableau de bord réel Excel aide à améliorer les efforts d'analyse liés aux dépenses réelles et budgétaires des dépenses RH de votre organisation. Les principaux KPI et métriques couverts dans le budget par rapport au tableau de bord réel sont :

  • Dépenses totales : dépenses totales depuis le début de l'année par rapport à un budget et à l'année dernière, réalisation mensuelle des dépenses réelles par rapport au budget et croissance d'une année sur l'autre
  • Détail des dépenses : la  réalisation réelle de chaque poste de dépenses par rapport au budget et à la croissance d'une année sur l'autre
  • Détail des postes de dépenses : détails de chaque poste de dépenses individuel avec le total cumulatif réel par rapport à un budget et à l'année dernière. Réalisations mensuelles réelles par rapport au budget et croissance d'une année sur l'autre

Principales caractéristiques du modèle de tableau de bord :

  • Fournit des informations financières clés au responsable des ressources humaines et de l'équipe des ressources humaines avec des détails sur la comparaison réelle et budgétaire du total des dépenses et des détails des postes de dépenses
  • Modèle entièrement modifiable et facile à utiliser avec des exemples de données
  • Design accrocheur et personnalisable
  • Modifiez les exemples de données avec vos données
  • Feuilles de calcul prêtes à être imprimées sans logo Biz Infograph
  • Consolider les indicateurs clés de performance financière dans un seul tableau de bord
  • Pas de frais mensuels
  • Téléchargement immédiat
  • Pas de VBA, pas de macro
  • Aucune installation nécessaire
  • Conçu par des professionnels

Qu'est-ce qui est inclus dans ce modèle de tableau de bord ?

  • Branchez simplement vos données, le tableau de bord sera prêt instantanément et commencera à l'utiliser.
  • Un fichier texte qui contient un mot de passe pour afficher et modifier la formule
  • Un guide pour déverrouiller tous les éléments du tableau de bord

Assistance professionnelle :

  • Tutoriel vidéo sur la façon de naviguer et d'utiliser le modèle de tableau de bord Budget RH par rapport au tableau de bord réel
  • Service professionnel pour personnaliser le modèle de tableau de bord dans Excel selon les besoins de l'entreprise
  • Aide et support en post-achat
  • Paiement sécurisé par Stripe et PayPal (aucun compte PayPal nécessaire)

Un bref guide d'utilisation du modèle de tableau de bord :

  • Ouvrir le modèle de tableau de bord
  • Allez dans le menu "Indicateurs" - choisissez le mois de début de l'année fiscale (c'est-à-dire janvier, février, juillet, etc.)
  • Allez dans le menu « Entrer les données » – supprimez les exemples de données et indiquez vos données réelles dans les cellules respectives. Les cellules de formule sont verrouillées et vous ne pouvez pas les modifier sans mot de passe.
  • Allez dans le menu 'Monthly Dashboard' - sélectionnez le nom du mois dans la liste déroulante pour voir l'image mensuelle des indicateurs de performance
  • Allez dans le menu "YTD Dashboard" - sélectionnez le nom du mois dans la liste déroulante pour voir l'image cumulée des indicateurs de performance
  • Chaque page est prête pour l'impression – appuyez simplement sur CTRL+P

Ce modèle de tableau de bord Excel est protégé par mot de passe pour éviter les erreurs, telles que la suppression accidentelle de formules. Lorsque vous avez terminé l'achat, le mot de passe sera disponible.

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